Hoofdlijn van deze bestuursrapportage

Recent is ook de septembercirculaire 2025 verschenen. De effecten hiervan op de tweede bestuursrapportage 2025 zijn als volgt:

Begroot resultaat 2025

Als de gemeenteraad deze bestuursrapportage ongewijzigd vaststelt, wordt het nieuwe begrote resultaat voor 2025 € 571.000 (positief). Dat is dus het resultaat waarin zowel de autonome ontwikkelingen, de gemaakte keuzes en de voorstellen van het college, zijn meegenomen ('stand na vaststellen tweede bestuursrapportage').

Septembercirculaire 2025

Op 16 september is de septembercirculaire 2025 verschenen. Met name op 2025 heeft de septembercirculaire een incidenteel positief effect, door een voorschot uit het BTW-compensatiefonds en een eenmalige teruggave als compensatie voor de bezuinigingen op jeugd in 2023 en 2024. Gelijktijdig met de behandeling van de tweede bestuursrapportage op 13 november 2025, wordt een separate memo over de effecten van de septembercirculaire aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin worden alle effecten van de septembercirculaire 2025 voor de gemeente Ouder-Amstel beschreven.

Vervolg Eerste Bestuursrapportage 2025

In juli 2025 is de Eerste Bestuursrapportage 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Het destijds vastgestelde begrote resultaat was € 355.000 (positief). In de Eerste Bestuursrapportage 2025 was al een (voorzichtige) verwachting van de meicirculaire gecommuniceerd, in deze bestuursrapportage is het werkelijke bedrag verwerkt (zie hoofdstuk 4.4, AB-10).

Autonome ontwikkelingen:

Er zijn diverse autonome ontwikkelingen die in dit document verwerkt zijn die een effect hebben op het begrotingssaldo. Deze ontwikkelingen zijn ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. De ontwikkelingen met de grootste impact zijn:

• Verkoop Tender Holendrechterweg 2025. Dit betreft openbare tender verkoop en ontwikkeling grond voor woningbouw perceel Holendrechterweg (tussen 10 en 12). Het project is definitief gegund, de grond wordt verkocht en de koper ontwikkelt en bouwt woningen binnen 4 jaar.

• Meicirculaire 2025. In de Eerste Bestuursrapportage was al een (voorzichtige) verwachting van de inkomsten uit de meicirculaire 2025 gecommuniceerd. Nu zijn de werkelijke inkomsten uit de meicirculaire 2025 verwerkt.

Gemaakte keuzes:

De ontwikkeling met de grootste impact als gevolg van een gemaakte keuze is:

• Bijstellen salarisbegroting Ouder-Amstel. In de Eerste Bestuursrapportage was al een bijstelling van de salarisbegroting gecommuniceerd op basis van de CAO ontwikkelingen zoals deze destijds bekend waren. In dit document worden de ontwikkelingen als gevolg van de uiteindelijk vastgestelde CAO verwerkt tegelijk met de ontwikkelingen als gevolg van de vastgestelde HR21. Dit is het functiewaarderingsysteem voor medewerkers in vaste dienst wat recent geactualiseerd is. Ook zijn er een aantal werknemers die met de verplaatsing van Ruimtelijke Projecten van Ruimte naar Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Projecten, nu onder Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Projecten vallen. De effecten van de drie ontwikkelingen zijn zichtbaar in dit document.

Voorstellen van het college

Het college doet in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen aan de gemeenteraad die een effect hebben op het begrote resultaat 2025. Sommige van deze voorstellen zijn om te voldoen aan eisen die gesteld worden vanuit het Rijk of andere instanties. Desalniettemin heeft de gemeenteraad hier een keuze om nu al (of überhaupt) aan deze eisen te voldoen. Andere voorstellen zijn op basis van bijstellingen, omdat bestaand beleid niet uitvoerbaar blijkt met het in eerste instantie begrote budget en/of capaciteit. Tenslotte zijn er ook enkele voorstellen op basis van nieuw beleid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan budget voor het versterken van de organisatie.

Het totaal van de voorstellen, de 'voorstellen van het college', heeft een begroot nadelig effect van € 216.000 op het begrote resultaat van 2025.