AS-2 WMO voorzieningen WMO

Bij het samenstellen van de Wmo begroting 2025 was er op basis van het landelijke Wmo voorspelmodel 2025 en de cijfers van de jaarrekening 2024 een verwachtte groei in uitgaven met name op een aantal individuele kostenposten: huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, woningvoorzieningen en groepsbegeleiding. Vanwege de verwachte, maar toen nog niet met zekerheid te zeggen, groei in uitgaven is ervoor gekozen hier rekening mee te houden binnen de begroting 2025 door het Wmo risicobudget te verhogen i.p.v. het Wmo budget. Ten tijde van het samenstellen van de 1e Burap bleven de actuele uitgaven binnen de begroting en waren de feitelijke uitgaven niet te staven aan de cijfers van verwachtte groei, hierdoor kon er niet een aanvraag gedaan worden voor extra financiering die op feiten gebaseerd was. Inmiddels kunnen wij zien dat er inderdaad een groei in uitgaven is voor de hierboven genoemde voorzieningen. Wij zien een overall groei in uitgaven van 13% die niet helemaal gedekt wordt door het begrote bedrag waardoor wij extra middelen aanvragen ter hoogte van € 100.000. De groei in uitgaven wordt veroorzaakt door het aantal cliënten, een groei in zorgzwaarte van de cliënten, de aanvraag van meerdere voorzieningen en indexaties. Mogelijk is de groei in het aantal cliënten ook gekomen omdat vorige jaar voorlichting is gegeven aan potentiële Wmo cliënten over de werking en mogelijkheden van de Wmo waardoor inwoners de gemeente beter weten te vinden.