Vast te stellen mutaties en standen exploitatie
In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd onderstaand overzicht vast te stellen1.
STAND NA BURAP 1 = STAND VOOR BURAP 2 | |||
Programma | ZB | ZL | R |
Sociaal | 8.832 | -25.586 | -16.754 |
Ruimte | 9.204 | -17.369 | -8.164 |
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten | 5.337 | -6.035 | -698 |
Bedrijfsvoering | 35.466 | -13.539 | 21.927 |
Totaal baten en lasten | 58.840 | -62.528 | -3.688 |
Programma | O | T | R |
Sociaal | 289 | -40 | 249 |
Ruimte | 6.306 | -2.702 | 3.604 |
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten | 1.288 | -1.112 | 177 |
Bedrijfsvoering | 73 | -60 | 13 |
Totaal mutaties reserves | 7.957 | -3.914 | 4.043 |
Resultaat | 66.797 | -66.442 | 355 |
EFFECT BURAP 2 | |||
Programma | ZB | ZL | R |
Sociaal | 2.044 | -3.036 | -991 |
Ruimte | -1 | -464 | -466 |
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten | 1.523 | -1.375 | 149 |
Bedrijfsvoering | 486 | 575 | 1.061 |
Totaal baten en lasten | 4.052 | -4.300 | -247 |
Programma | O | T | R |
Sociaal | -44 | - | -44 |
Ruimte | 559 | -41 | 518 |
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten | -325 | 315 | -11 |
Bedrijfsvoering | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | 190 | 273 | 463 |
Resultaat | 4.243 | -4.027 | 216 |
STAND NA BURAP 2 | |||
Programma | ZB | ZL | R |
Sociaal | 10.877 | -28.621 | -17.745 |
Ruimte | 9.203 | -17.833 | -8.630 |
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten | 6.861 | -7.410 | -549 |
Bedrijfsvoering | 35.952 | -12.964 | 22.988 |
Totaal baten en lasten | 62.892 | -66.828 | -3.936 |
Programma | O | T | R |
Sociaal | 246 | -40 | 206 |
Ruimte | 6.866 | -2.744 | 4.122 |
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten | 963 | -797 | 166 |
Bedrijfsvoering | 73 | -60 | 13 |
Totaal mutaties reserves | 8.147 | -3.641 | 4.507 |
Totaal | 71.040 | -70.469 | 571 |